| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACAS IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MOTOR LAMPADAS | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | BIELETA DE ESTABILIZARDOR | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | KITT PASTILHA DE FREIO | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 375,00 | 750,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | BORRACHA PARA PORTA L D | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACAS IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MOTOR LAMPADAS BIELETA DE ESTABILIZARDOR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO KITT PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BORRACHA PARA PORTA L D | 2.340,00 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.340,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
