Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACAS IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
MOTOR LAMPADAS
380,00
380,00
2.00
BIELETA DE ESTABILIZARDOR
70,00
140,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
15,00
30,00
1.00
KITT PASTILHA DE FREIO
150,00
150,00
2.00
DISCO DE FREIO
135,00
270,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
375,00
750,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
250,00
500,00
1.00
BORRACHA PARA PORTA L D
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO GOL DE PLACAS IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
MOTOR LAMPADAS BIELETA DE ESTABILIZARDOR BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO KITT PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BORRACHA PARA PORTA L D
2.340,00
30/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.340,00
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.340,00
TOTAL
2.340,00
2.340,00
2.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
