Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3ºe 4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO
nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE AGOSTO/2024.
*ANILDO DELFINO..................
*VALTAIR FERST PEDROSO........... |
10.046,90 |
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| 29/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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10.046,90 |
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| 29/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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482,25 |
| 29/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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502,34 |
| 29/08/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5957/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.105,16 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5957/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.957,15 |
| TOTAL |
10.046,90 |
10.046,90 |
10.046,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
