Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
---------------------------------
=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024.
*GILMAR GREFF....................
*MARCIANO VIEIRA MOREIRA.........
*FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... |
15.070,35 |
|
|
| 29/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
15.070,35 |
|
| 29/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5959/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
723,38 |
| 29/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5959/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
753,52 |
| 29/08/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5959/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
1.657,74 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.935,71 |
| TOTAL |
15.070,35 |
15.070,35 |
15.070,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
