Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA VEICULO DE PLACAS IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CRIANÇA FELIZ.
LAMPADA H 7
60,00
60,00
1.00
LAMPADA SINALEIRA
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA VEICULO DE PLACAS IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CRIANÇA FELIZ.
LAMPADA H 7 LAMPADA SINALEIRA
80,00
30/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
80,00
03/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
