SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PAGAMENTOS DE MATERIAS ELÉTRICOS PERMANENTES PARA ALOCAÇAO NO ENTORNO DA PISTA DE RODEIO,PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ÁREA DE CAMPING.
LÂMPADAS LED 30WATTS
29,70
594,00
4.00
LÂMPADAS LED 70 WATTS
94,96
379,84
16.00
BASE RELÉ
17,98
287,68
16.00
RELÉ
46,54
744,64
18.00
TOMAMDAS SIMPLES 20 AMP
14,33
257,94
35.00
CABO DE 2,5MM
6,98
244,30
50.00
PARAFUSOS 6MM 4X4,5
0,50
25,00
50.00
BUCHAS 6MM
0,50
25,00
2.00
REATOR V METAL 400W
198,95
397,90
2.00
LÂMPADA V METAL 400W
98,79
197,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
PAGAMENTOS DE MATERIAS ELÉTRICOS PERMANENTES PARA ALOCAÇAO NO ENTORNO DA PISTA DE RODEIO,PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ÁREA DE CAMPING.
LÂMPADAS LED 30WATTS
LÂMPADAS LED 70 WATTS
BASE RELÉ
RELÉ
TOMAMDAS SIMPLES 20 AMP
CABO DE 2,5MM
PARAFUSOS 6MM 4X4,5
BUCHAS 6MM
REATOR V METAL 400W
LÂMPADA V METAL 400W
3.153,88
17/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.153,88
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.153,88
TOTAL
3.153,88
3.153,88
3.153,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
