Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA TROCA DE ÓLEO PARA CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL. GOL IWT 6J61 E VW IZR 0C51.
N F 24617
HELIX 10W40
58,00
232,00
4.00
NF 21551
HELIX 10W40
58,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA TROCA DE ÓLEO PARA CARROS LOTADOS COM A SECRETÁRIA TRABALHO DE AÇÃO SOCIAL. GOL IWT 6J61 E VW IZR 0C51.
N F 24617
HELIX 10W40 NF 21551
HELIX 10W40
464,00
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
464,00
23/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5964/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,11
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
462,89
TOTAL
464,00
464,00
464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
