Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5968 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MONTAGENS DE PNEUS REFERENTE AO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IKZ9J96, LOTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
MONTAGEM PNEUS |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MONTAGENS DE PNEUS REFERENTE AO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IKZ9J96, LOTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS.
MONTAGEM PNEUS |
200,00 |
|
|
| TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
