3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOTELARIA (CAMA MESA E BANHO)DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DEVIDO AO DESGASTE POR EXCESSO DE USO.
TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL HOSPITALAR AZUL COM CAPA EM REVESTIMENTO EM CORINO AZUIL 40X60
79,90
1.598,00
50.00
LENÇOL 1,45 X 2,45M 200 FIOS TECIDO PERCAL ACABAMENTO COM BAINHAS NOS 4 LADOS
79,90
3.995,00
20.00
FRONHA LISA 50X70 200 FIOS GRAMATURA MINIMA 150G TECIDO PERCAL
27,90
558,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOTELARIA (CAMA MESA E BANHO)DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DEVIDO AO DESGASTE POR EXCESSO DE USO.
TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL HOSPITALAR AZUL COM CAPA EM REVESTIMENTO EM CORINO AZUIL 40X60 LENÇOL 1,45 X 2,45M 200 FIOS TECIDO PERCAL ACABAMENTO COM BAINHAS NOS 4 LADOS FRONHA LISA 50X70 200 FIOS GRAMATURA MINIMA 150G TECIDO PERCAL
6.151,00
06/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.151,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2024
LODETE PEREIRA - 9884
6.151,00
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2024
50.411.742 LODETE PEREIRA - 16110
6.151,00
11/09/2024
Estorno devido a CNPJ Invalido.
-6.151,00
TOTAL
6.151,00
6.151,00
6.151,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
