| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.411.742 LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOTELARIA (CAMA MESA E BANHO)DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DEVIDO AO DESGASTE POR EXCESSO DE USO. TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL HOSPITALAR AZUL COM CAPA EM REVESTIMENTO EM CORINO AZUIL 40X60 | 79,90 | 1.598,00 |
| 50.00 | LENÇOL 1,45 X 2,45M 200 FIOS TECIDO PERCAL ACABAMENTO COM BAINHAS NOS 4 LADOS | 79,90 | 3.995,00 |
| 20.00 | FRONHA LISA 50X70 200 FIOS GRAMATURA MINIMA 150G TECIDO PERCAL | 27,90 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOTELARIA (CAMA MESA E BANHO)DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DEVIDO AO DESGASTE POR EXCESSO DE USO. TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL HOSPITALAR AZUL COM CAPA EM REVESTIMENTO EM CORINO AZUIL 40X60 LENÇOL 1,45 X 2,45M 200 FIOS TECIDO PERCAL ACABAMENTO COM BAINHAS NOS 4 LADOS FRONHA LISA 50X70 200 FIOS GRAMATURA MINIMA 150G TECIDO PERCAL | 6.151,00 | ||
| 06/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.151,00 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2024 LODETE PEREIRA - 9884 | 6.151,00 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2024 50.411.742 LODETE PEREIRA - 16110 | 6.151,00 | ||
| 11/09/2024 | Estorno devido a CNPJ Invalido. | -6.151,00 | ||
| TOTAL | 6.151,00 | 6.151,00 | 6.151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
