Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD
Dados do Empenho
Número do empenho:
5972
Data de lançamento:
28/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA AREAS ATINGIDAS POR EFEITOS CLIMATICOS, JUNTO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
SUPERSILO EXTRA PRETA
22,55
2.255,00
100.00
SUPERSILO ESPECIAL 4M
9,22
922,00
100.00
SUPERSILO ESPECIAL 8 M
19,22
1.922,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA AREAS ATINGIDAS POR EFEITOS CLIMATICOS, JUNTO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
SUPERSILO EXTRA PRETA SUPERSILO ESPECIAL 4M SUPERSILO ESPECIAL 8 M
5.099,00
TOTAL
5.099,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.099,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
