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Última atualização realizada em 07/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA AREAS ATINGIDAS POR EFEITOS CLIMATICOS, JUNTO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. SUPERSILO EXTRA PRETA 22,55 2.255,00
100.00 SUPERSILO ESPECIAL 4M 9,22 922,00
100.00 SUPERSILO ESPECIAL 8 M 19,22 1.922,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA AREAS ATINGIDAS POR EFEITOS CLIMATICOS, JUNTO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. SUPERSILO EXTRA PRETA SUPERSILO ESPECIAL 4M SUPERSILO ESPECIAL 8 M 5.099,00
TOTAL 5.099,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.099,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.