3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952........................
0,00
198,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931952........................
198,85
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
198,85
28/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5976/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
2,37
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
196,48
TOTAL
198,85
198,85
198,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
