Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha janeiro 2024 |
14.772,58 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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14.772,58 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF |
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93,70 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF |
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534,77 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF |
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1.336,67 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF |
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1.546,80 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 599/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.260,64 |
| TOTAL |
14.772,58 |
14.772,58 |
14.772,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
