Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha agosto 2024 |
0,00 |
1.616,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. folha agosto 2024 |
1.616,12 |
|
|
| 29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
|
1.616,12 |
|
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.616,12 |
| TOTAL |
1.616,12 |
1.616,12 |
1.616,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
