Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6012 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
ABONO FAMÍLIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
ABONO FAMILIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ABONO FAMÍLIA REF. folha agosto 2024 |
0,00 |
419,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
ABONO FAMÍLIA REF. folha agosto 2024 |
419,30 |
|
|
| 29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
|
419,30 |
|
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
419,30 |
| TOTAL |
419,30 |
419,30 |
419,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
