Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. folha agosto 2024 |
0,00 |
177,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
SUBSÍDIOS REF. folha agosto 2024 |
177,14 |
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| 29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
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177,14 |
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| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio |
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13,28 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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163,86 |
| TOTAL |
177,14 |
177,14 |
177,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
29/08/2024 |
13,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,28 |
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