| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| férias indenizadas folha agosto 2024 | 0,00 | 5.314,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | férias indenizadas folha agosto 2024 | 5.314,29 | ||
| 29/08/2024 | lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 | 5.314,29 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 6016/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.314,29 | ||
| TOTAL | 5.314,29 | 5.314,29 | 5.314,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
