Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA........................ |
1.500,00 |
|
|
| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
256,95 |
|
| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
256,95 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
709,97 |
|
| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
709,97 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
260,80 |
|
| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
260,80 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
272,28 |
|
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
272,28 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
