| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha agosto 2024 | 0,00 | 2.994,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha agosto 2024 | 2.994,60 | ||
| 29/08/2024 | lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 | 2.994,60 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 6114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.994,60 | ||
| TOTAL | 2.994,60 | 2.994,60 | 2.994,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
