Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha janeiro 2024 |
176.054,96 |
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| 31/01/2024 |
Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 |
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176.054,96 |
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| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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90,00 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS saldo de salário, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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221,74 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANT SALARIAL RECEBIDO POR OP, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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297,42 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.474,65 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.694,98 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.195,02 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.185,53 |
| 31/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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16.642,66 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142.252,96 |
| TOTAL |
176.054,96 |
176.054,96 |
176.054,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
