Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6136 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha de pagamento comp. folha agosto 2024 |
0,00 |
3.192,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
Folha de pagamento comp. folha agosto 2024 |
3.192,93 |
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| 29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
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3.192,93 |
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| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr C.Esp FUNDEB |
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281,97 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.910,96 |
| TOTAL |
3.192,93 |
3.192,93 |
3.192,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
29/08/2024 |
281,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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281,97 |
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