Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS INDENIZADAS folha agosto 2024
0,00
781,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
FÉRIAS INDENIZADAS folha agosto 2024
781,31
29/08/2024
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024
781,31
29/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FÉRIAS), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
18,13
29/08/2024
Pagamento de Empenho 6186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
763,18
TOTAL
781,31
781,31
781,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
