Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha agosto 2024 |
32.394,80 |
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| 29/08/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 |
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32.394,80 |
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| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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97,00 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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108,87 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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128,99 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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157,70 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.086,40 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.404,96 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.710,05 |
| 29/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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5.964,41 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.736,42 |
| TOTAL |
32.394,80 |
32.394,80 |
32.394,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
