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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6237	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha agosto 2024	0,00	159.925,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha agosto 2024	159.925,65
29/08/2024	lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024		159.925,65
29/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			90,00
29/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			3.627,02
29/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			12.682,26
29/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			15.478,35
29/08/2024	Pagamento de Empenho 6237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128.048,02
TOTAL		159.925,65	159.925,65	159.925,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/08/2024	90,00		Lançada
BERS - Consignados	29/08/2024	3.627,02		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/08/2024	12.682,26		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/08/2024	15.478,35		Lançada
TOTAL		31.877,63