| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S folha agosto 2024 | 0,00 | 6.852,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO S folha agosto 2024 | 6.852,04 | ||
| 29/08/2024 | lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024 | 6.852,04 | ||
| 29/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 590,32 | ||
| 29/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 655,28 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 6239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.606,44 | ||
| TOTAL | 6.852,04 | 6.852,04 | 6.852,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 29/08/2024 | 590,32 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/08/2024 | 655,28 | Lançada | |
| TOTAL | 1.245,60 |
