| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 6280 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº1726/2024 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO n°020/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DO RECIBO nº03772 EMITIDO EM 22/08/2024, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADE ANEXO.. | 41.056,83 | 41.056,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº1726/2024 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO DE RATEIO n°020/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO PARCIAL DO RECIBO nº03772 EMITIDO EM 22/08/2024, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/07 a 20/08/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS POR ENTIDADE ANEXO.. | 41.056,83 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 41.056,83 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2024 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183 | 41.056,83 | ||
| TOTAL | 41.056,83 | 41.056,83 | 41.056,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
