| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6288 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL, NA FAMURS...... PORTARIA DE VIAGEM Nº19.......... EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIMPLES NACIONAL, NA FAMURS...... PORTARIA DE VIAGEM Nº19.......... EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 625,00 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2024 RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
