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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR DA SILVA GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6289	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 a 17/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IPTU NA FAMURS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº20.......... EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 a 17/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IPTU NA FAMURS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº20.......... EMISSÃO DA PORTARIA:28/08/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	375,00
30/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		375,00
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2024 IGOR DA SILVA GONÇALVES - 11752			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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