Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL, REFERENTE A VIAGEM A SANTA CRUZ, IJUÍ, SOLEDADE E PORTO ALEGRE.
NF 456927
CAFÉ
20,00
20,00
1.00
NF 257363
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 168608
CAFÉ
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NELCIMAR AMARAL, REFERENTE A VIAGEM A SANTA CRUZ, IJUÍ, SOLEDADE E PORTO ALEGRE.
NF 456927
CAFÉ NF 257363
ALMOÇO NF 168608
CAFÉ
90,00
30/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
90,00
04/09/2024
Pagamento de Empenho 6315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
