Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6322
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DE UM USO DO ESF CRUZEIRODE SALTO DO JACUIRS.
MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO BOINET MODELO CARDIOCARE 2000 SERIE E1T000361 PATRIMONIO 5025 REFERENTE AOS 15510 CONFORME OS EMPENHOS
348,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO DE UM USO DO ESF CRUZEIRODE SALTO DO JACUIRS.
MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO BOINET MODELO CARDIOCARE 2000 SERIE E1T000361 PATRIMONIO 5025 REFERENTE AOS 15510 CONFORME OS EMPENHOS
348,00
23/09/2024
MOTIVO: DESPESA JÁ EMPENHADA, CONFORME EMPENHO nº237/2024.
-348,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
