Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS (FIO CIRURGIA).PARA O HOSPITAÇ DR°ADERBAL CHINEIDER.
FIO DE POLIPROPILENO AZUL N°3-0,25MM 1/2 CIRC 75CM C/24 |
118,00 |
1.180,00 |
| 10.00 |
FIO DE POLIPROPLILENO AZUL N°AG 35MM 1/2 CIRC 75CM C/24 |
118,00 |
1.180,00 |
| 10.00 |
FIO DE SEDA PRETO TRANÇADO N°2-0 AG 30MM3/8 CIRC 75CM C/24 |
109,00 |
1.090,00 |
| 10.00 |
FIO SURUTA AGULHADO ÁCIDOPGA ABSORVIVEL N°1-0 AG 25 MM 1/2 CIRC 70C/24. |
335,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
AQUISIÇÃO PARA MEDICAMENTOS (FIO CIRURGIA).PARA O HOSPITAÇ DR°ADERBAL CHINEIDER.
FIO DE POLIPROPILENO AZUL N°3-0,25MM 1/2 CIRC 75CM C/24
FIO DE POLIPROPLILENO AZUL N°AG 35MM 1/2 CIRC 75CM C/24
FIO DE SEDA PRETO TRANÇADO N°2-0 AG 30MM3/8 CIRC 75CM C/24
FIO SURUTA AGULHADO ÁCIDOPGA ABSORVIVEL N°1-0 AG 25 MM 1/2 CIRC 70C/24. |
6.800,00 |
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| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.800,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2024
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108 |
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6.800,00 |
| TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
