Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DARIOMAR PEDROSO FARIAS, REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS, REALIZADO NO CFC GETEPRO , NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA-RS.
NFS-E 15627.
AULA ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (VISA DEBITO NSU0128329.
177,12
177,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DARIOMAR PEDROSO FARIAS, REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS, REALIZADO NO CFC GETEPRO , NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA-RS.
NFS-E 15627.
AULA ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (VISA DEBITO NSU0128329.
177,12
30/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
177,12
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2024
DARIOMAR PEDROSO FARIAS - 7893
177,12
TOTAL
177,12
177,12
177,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
