| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DARIOMAR PEDROSO FARIAS |
| Número do empenho: | 6324 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DARIOMAR PEDROSO FARIAS, REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS, REALIZADO NO CFC GETEPRO , NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA-RS. NFS-E 15627. AULA ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (VISA DEBITO NSU0128329. | 177,12 | 177,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DARIOMAR PEDROSO FARIAS, REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS, REALIZADO NO CFC GETEPRO , NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA-RS. NFS-E 15627. AULA ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (VISA DEBITO NSU0128329. | 177,12 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 177,12 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2024 DARIOMAR PEDROSO FARIAS - 7893 | 177,12 | ||
| TOTAL | 177,12 | 177,12 | 177,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
