Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFÍCOS PARA A COODENADORIA DA MULHER,PARA SEREM DESTRIBUIDOS EM ATIVIDADE REALIZADAS REFERENTESAO AGOSTO LILÁS ,,ATIVIDADES X SERAM REALIZADAS NO INTERIOR E NOS POSTOS A ONDE AOS DIREITOS DAS MULHERES EN RELAÇÃO COMO VILOÊNCIA CONTRA A MULHER.
PANFLETOS / IMPRESSÃO COLORIDA
0,90
10/09/2024
ERRO NA DIGITAÇÃO
-0,90
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
