Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6326	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CABO CFTV 4PX24AWG 8 VIAS 305MFTP BLINDADO.	1.348,00	1.348,00
45.00	PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD	12,90	580,50
70.00	PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4	2,70	189,00
40.00	PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4	1,60	64,00
36.00	TUBO ELETRODUTO 3/4	27,80	1.000,80
36.00	PLASTIBOX CURVA 3/4	4,95	178,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CABO CFTV 4PX24AWG 8 VIAS 305MFTP BLINDADO. PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4 PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4 TUBO ELETRODUTO 3/4 PLASTIBOX CURVA 3/4	3.360,50
09/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.360,50
09/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6326/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			40,34
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			3.320,16
TOTAL		3.360,50	3.360,50	3.360,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/09/2024	40,34		Lançada
TOTAL		40,34