Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CABO CFTV 4PX24AWG 8 VIAS 305MFTP BLINDADO.
1.348,00
1.348,00
45.00
PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD
12,90
580,50
70.00
PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4
2,70
189,00
40.00
PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4
1,60
64,00
36.00
TUBO ELETRODUTO 3/4
27,80
1.000,80
36.00
PLASTIBOX CURVA 3/4
4,95
178,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CABO CFTV 4PX24AWG 8 VIAS 305MFTP BLINDADO.
PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD
PLASTIBOX CONECTOR DE SAIDA 3/4
PLASTIBOX BRAÇADEIRA 3/4
TUBO ELETRODUTO 3/4
PLASTIBOX CURVA 3/4
3.360,50
09/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.360,50
09/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6326/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
40,34
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
3.320,16
TOTAL
3.360,50
3.360,50
3.360,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
