| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR GUILHERME HIRSCH, O QUAL SERA REALIZADO NOS DIAS DE 03 E 04 DE SETEMBRO. CURSO EAD ON-LINE SOBRE INVENTÁRIOS DE BENS. | 445,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE CURSO CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR GUILHERME HIRSCH, O QUAL SERA REALIZADO NOS DIAS DE 03 E 04 DE SETEMBRO. CURSO EAD ON-LINE SOBRE INVENTÁRIOS DE BENS. | 445,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 445,00 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Empenho 6327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
