Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 330.00 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER VISITANTES E AUTORIDADES. |
1,75 |
577,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML PARA SEREM UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER VISITANTES E AUTORIDADES. |
577,50 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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577,50 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6330/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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6,93 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
6,93 |
| SALDO A PAGAR |
570,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/09/2024 |
6,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,93 |
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