| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA |
| Número do empenho: | 6332 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 05/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM DE ALFABETIZAÇÃO,REALIZADO PELA UNDIME-RS NO TEATRO FEEVALE...... PORTARIA DE VIAGEM Nº23.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/09/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS......... PERÍODO DA VIAGEM:03 a 05/09/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM DE ALFABETIZAÇÃO,REALIZADO PELA UNDIME-RS NO TEATRO FEEVALE...... PORTARIA DE VIAGEM Nº23.......... EMISSÃO DA PORTARIA:02/09/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 02/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 625,00 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2024 GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA - 16151 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
