Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 05/09/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM DE ALFABETIZAÇÃO,REALIZADO PELA UNDIME-RS NO TEATRO FEEVALE......
PORTARIA DE VIAGEM Nº23..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/09/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:NOVO HAMBURGO RS.........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 05/09/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM DE ALFABETIZAÇÃO,REALIZADO PELA UNDIME-RS NO TEATRO FEEVALE......
PORTARIA DE VIAGEM Nº23..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/09/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
02/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
625,00
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2024
GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA - 16151
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
