Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6337
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389....................
0,00
1.077,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003853389....................
1.077,17
02/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.077,17
02/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6337/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
12,24
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
1.064,93
TOTAL
1.077,17
1.077,17
1.077,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
