| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LT |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da secretaria de Administraçao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. A SEREM UTILIZADOS NA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM. CONTRATO nº285/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024. --------------------------------- SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT L2, 48 PORTAS, COM 4 SLOTS MINI - GBI | 4.334,56 | 8.669,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. A SEREM UTILIZADOS NA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO À ESTRUTURA ATUAL SER BASTANTE PRECÁRIA, BEM COMO COM O OBJETIVO DE ATENDER À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E PERMITIR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS EM NUVEM. CONTRATO nº285/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº059/2024. --------------------------------- SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT L2, 48 PORTAS, COM 4 SLOTS MINI - GBIC SG 5204 MR L2+ | 8.669,12 | ||
| 12/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 8.669,12 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2024 COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 16875 | 8.669,12 | ||
| TOTAL | 8.669,12 | 8.669,12 | 8.669,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
