Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.80
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A VISTORIA DE CAOMPO A SERE RELIZADA EM ( 8 ) OITO MINERAÇÕES DE ÁGATA LOCALIZADASEM CAPÃO BONITO,CAPÃO GRANDE E IVAI DEVIDO A DÍSTÂNCIA ENTRA AS MINERAÇÕES EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICIPIO ,OS TÉCNICOS FARÃO AS VISTORIAS O DIA INTEIRO.
OS LIMENTOS IRAM ABASTECER (6)SEIS TÉCNICOS E (2) DOIS MOTORISTAS.
PÃO FRANCES
14,90
26,82
1.71
PATINHO
44,90
76,87
1.67
CHULETA
38,90
65,12
1.39
VAZIO BOVINO
38,90
54,07
1.33
MAMINHA
64,90
86,58
1.67
SALCHICHÃO CASEIRO
34,89
58,20
1.00
SAL PIRATA GROSSO
6,49
6,49
2.00
REFRI 3L
11,49
22,98
2.00
REF GUARANA ANTARC
7,89
15,78
1.00
ACENDEDOR DE FOGO
11,89
11,89
2.00
CARVÃO4KG
19,99
39,98
4.23
SALCHIÇÃO CASEIRO
34,89
147,72
1.00
MAIONESE SALADA
9,89
9,89
1.00
REFRI PET 2LT
6,89
6,89
1.00
CARVÃO 4KG
19,99
19,99
1.00
REFRI 2LT
6,89
6,89
1.00
PEPINO SUAVE 500G
20,49
20,49
2.00
PEPINO EM VINAGRE
21,49
42,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A VISTORIA DE CAOMPO A SERE RELIZADA EM ( 8 ) OITO MINERAÇÕES DE ÁGATA LOCALIZADASEM CAPÃO BONITO,CAPÃO GRANDE E IVAI DEVIDO A DÍSTÂNCIA ENTRA AS MINERAÇÕES EM RELAÇÃO A SEDE DO MUNICIPIO ,OS TÉCNICOS FARÃO AS VISTORIAS O DIA INTEIRO.
OS LIMENTOS IRAM ABASTECER (6)SEIS TÉCNICOS E (2) DOIS MOTORISTAS.
PÃO FRANCES
PATINHO
CHULETA
VAZIO BOVINO
MAMINHA
SALCHICHÃO CASEIRO
SAL PIRATA GROSSO
REFRI 3L
REF GUARANA ANTARC
ACENDEDOR DE FOGO
CARVÃO4KG
SALCHIÇÃO CASEIRO
MAIONESE SALADA
REFRI PET 2LT
CARVÃO 4KG
REFRI 2LT
PEPINO SUAVE 500G
PEPINO EM VINAGRE
719,63
19/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
719,63
19/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6353/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
8,63
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
711,00
TOTAL
719,63
719,63
719,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
