| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREA DE MOURA |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Plano de Ação PNAB - LEI ALDIR BLANC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DA "4ª FEIRA DO LIVRO" DE SALTO DO JACUI RS,COM DURAÇÃO DE 12 HORAS....... CONTRATO nº286/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº012/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE FEIRA DO LIVRO, COM A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO,EXPOSIÇÃO DE LIVROS,PEÇAS DE TEATRO INFANTIL E JUVENIL, ESPAÇOS INTERATIVOS PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E CABINE DE FOTOS INSTANTÂN | 21.999,99 | 21.999,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PRODUÇÃO DA "4ª FEIRA DO LIVRO" DE SALTO DO JACUI RS,COM DURAÇÃO DE 12 HORAS....... CONTRATO nº286/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº012/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE FEIRA DO LIVRO, COM A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO,EXPOSIÇÃO DE LIVROS,PEÇAS DE TEATRO INFANTIL E JUVENIL, ESPAÇOS INTERATIVOS PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E CABINE DE FOTOS INSTANTÂNEA,EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SMEC............... | 21.999,99 | ||
| 25/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 21.999,99 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6356/2024 ANDREA DE MOURA - 16744 | 21.999,99 | ||
| TOTAL | 21.999,99 | 21.999,99 | 21.999,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
