3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIA DO ( CRMCA ).
LÂMPADA 30W
29,00
58,00
1.00
TOMADA DUPLA 5FX
27,80
27,80
1.00
EMB TOMADA DUPLA
26,85
26,85
2.00
5TX CANELETA C/ FITA
26,30
52,60
15.00
CABO 2,5
3,50
52,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIA DO ( CRMCA ).
LÂMPADA 30W
TOMADA DUPLA 5FX
EMB TOMADA DUPLA
5TX CANELETA C/ FITA
CABO 2,5
217,75
17/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
217,75
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
217,75
TOTAL
217,75
217,75
217,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
