EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº201/2022, QUE ACRESCE 21,49% DO VALOR DA OBRA INICIAL,
VISTO QUE HOUVE A AMPLIAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PERCIVAL R.DA SILVA EM 60m DE COMPRIMENTO ATÉ ENCONTRAR A RUA ONZE DE NOVEMBRO,CONFORME ESPECIFICADO NO PARECER DA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA OBRA.
TOMADA DE PREÇOS nº007/2022......
---------------------------------
=SERV.DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA EM PROLONGAMENTO DA RUA PERCIVAL R.DA SILVA MEDINDO 60 METROS DE COMPRIMENTO POR 8
62.304,30
62.304,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº201/2022, QUE ACRESCE 21,49% DO VALOR DA OBRA INICIAL,
VISTO QUE HOUVE A AMPLIAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PERCIVAL R.DA SILVA EM 60m DE COMPRIMENTO ATÉ ENCONTRAR A RUA ONZE DE NOVEMBRO,CONFORME ESPECIFICADO NO PARECER DA ENGENHEIRA RESPONSÁVEL PELA OBRA.
TOMADA DE PREÇOS nº007/2022......
---------------------------------
=SERV.DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA EM PROLONGAMENTO DA RUA PERCIVAL R.DA SILVA MEDINDO 60 METROS DE COMPRIMENTO POR 8 METROS DE LARGURA,SENDO NA MODALIDADE DE EMPREITADA GLOBAL(SERV.DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS).......................
62.304,30
18/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
41.573,04
18/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6360/2024, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA
498,87
18/10/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6360/2024, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA
2.078,65
TOTAL
62.304,30
41.573,04
2.577,52
SALDO A PAGAR
59.726,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
