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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6363	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22. PROCESSO Nº680/2023. DISP.LIC.nº036/2023 CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28998511 REF.AGOSTO/2024.	230,32	230,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22. PROCESSO Nº680/2023. DISP.LIC.nº036/2023 CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº28998511 REF.AGOSTO/2024.	230,32
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		230,32
04/09/2024	Pagamento de Empenho 6363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,32
TOTAL		230,32	230,32	230,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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