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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6367	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28998511 ANEXA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.....	2.400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSO Nº680/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023. CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLO E/OU AUXÍLIO RECESSO CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28998511 ANEXA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2024.....	2.400,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.400,00
04/09/2024	Pagamento de Empenho 6367/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00