| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHOE AÇÃO. CABO 10MM PRETO | 13,69 | 1.026,75 |
| 25.00 | CABO 10 MMAZUL | 13,69 | 342,25 |
| 100.00 | CABO FLEX 2,5 | 3,28 | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHOE AÇÃO. CABO 10MM PRETO CABO 10 MMAZUL CABO FLEX 2,5 | 1.697,00 | ||
| 17/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.697,00 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2024 JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403 | 1.697,00 | ||
| TOTAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
