Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
75.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHOE AÇÃO.
CABO 10MM PRETO
13,69
1.026,75
25.00
CABO 10 MMAZUL
13,69
342,25
100.00
CABO FLEX 2,5
3,28
328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRABALHOE AÇÃO.
CABO 10MM PRETO
CABO 10 MMAZUL
CABO FLEX 2,5
1.697,00
17/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.697,00
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2024
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403
1.697,00
TOTAL
1.697,00
1.697,00
1.697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
