Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5775/2024 EMITIDO EM 20/08/2024 QUE FOI ANULADO EM 03/09/2024 POIS FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A NATUREZA DA DESPESA LANÇADA INDEVIDAMENTE,ESTA JUSTIFICATIVA É PARA COMPROVAR QUE HAVIA EMPENHO PRÉVIO PARA O SEGUINTE SERVIÇO CONTRATADO:..............
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE MICRO DRENAGEM PLUVIAL DA EQUOTERAPIA,LOCALIZADA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM PLANILHA ATUALIZADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS(EMPREITADA GLOBAL,MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) E PLANTA BAIXA DA OBRA,ANEXO AO PROCESSO nº1112/24.
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=ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400mm,JUNTA RÍGIDA............... =CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA,TIJOLO MACIÇO,COM GRADE DE FERRO MEDINDO 1,00x1,00m....................... |
5.652,88 |
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| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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5.652,88 |
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| 04/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6379/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA |
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80,27 |
| 04/09/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6379/2024, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA |
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248,72 |
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2024
OSIEL SOUZA COSTA - 8468 |
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5.323,89 |
| TOTAL |
5.652,88 |
5.652,88 |
5.652,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
