Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6384 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS TRABALHOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE EM CAUSAS ANIMAIS.
DEFENSA |
55,00 |
165,00 |
| 1.00 |
PREDIDERM |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS TRABALHOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE EM CAUSAS ANIMAIS.
DEFENSA PREDIDERM |
200,00 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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200,00 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2024
PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR-ME - 12172 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
