Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6387
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
SOLICITAÇÃO DE LONAS PRETAS JUNTO A DEFESA CIVIL, REFERENTE A EFEITOS CLIMÁTICOS E FORTES CHUVAS PARA FINS DE CONFORTO TERMICO E PRETEÇÃO NAS CASAS.
COD 122067 SILO PLASTICO SUPERSILO EXTRA PRETA
22,55
2.255,00
100.00
COD. 156321 SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL
9,22
922,00
100.00
COD. 156452 SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL
19,22
1.922,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
SOLICITAÇÃO DE LONAS PRETAS JUNTO A DEFESA CIVIL, REFERENTE A EFEITOS CLIMÁTICOS E FORTES CHUVAS PARA FINS DE CONFORTO TERMICO E PRETEÇÃO NAS CASAS.
COD 122067 SILO PLASTICO SUPERSILO EXTRA PRETA COD. 156321 SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL COD. 156452 SILO PLASTICO SUPERSILO ESPECIAL
5.099,00
10/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.099,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
5.099,00
TOTAL
5.099,00
5.099,00
5.099,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
