| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| Número do empenho: | 6391 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023....................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------- | 88.817,33 | 88.817,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº251/2023....................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,85% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. | 88.817,33 | ||
| 13/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 88.817,33 | ||
| 13/09/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6391/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 4.440,87 | ||
| 16/09/2024 | Pagamento de Empenho 6391/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84.376,46 | ||
| TOTAL | 88.817,33 | 88.817,33 | 88.817,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/09/2024 | 4.440,87 | Lançada | |
| TOTAL | 4.440,87 |
