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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.26	PAGMENTO DE 195,029 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIRO,PARA ATENDER A COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE SINISTRO COMO PRESCISAMOS DIARIAMENTE DESSE VEICULO ABASTECIDO PARA ATENDER A COMUNIDADE ONDE TEM PRINCIPÍOS DE INCÊNDIO. GASOLINA COMUM	6,58	330,71
94.76	GASOLINA COMUM	6,29	596,04
50.00	GASOLINA COMUM	6,05	302,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PAGMENTO DE 195,029 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIRO,PARA ATENDER A COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE SINISTRO COMO PRESCISAMOS DIARIAMENTE DESSE VEICULO ABASTECIDO PARA ATENDER A COMUNIDADE ONDE TEM PRINCIPÍOS DE INCÊNDIO. GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM	1.229,25
23/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.229,25
23/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6398/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			2,95
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			1.226,30
TOTAL		1.229,25	1.229,25	1.229,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/09/2024	2,95		Lançada
TOTAL		2,95