3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA METALICAS E PINTURAS EM GERAL DO ESF PÓRTÃO E SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E ESTETICA E FUNCIONALIDADE AOS USUARIOS E SERVIDORES.
REFORME DE PORTÃO GRANDE
775,00
1.550,00
2.00
REFORMA DE PORTÕES PEQ
425,00
850,00
114.00
REFORMA GERAL DE GRADES COM SOLDA
45,61
5.199,54
1.00
REFORMA DE CORRIMÃO GRANDE
650,00
650,00
1.00
REFORMA DE CORRIMÃO PEQUENO
590,00
590,00
1.00
REFORMA DE CALHAS
2.200,00
2.200,00
3.00
REFORMA DE TOLDO
630,00
1.890,00
1.00
CONSERTO E REFORMA DE TELHADO (GOTEIRAS)
2.300,00
2.300,00
16.00
SERVIÇO DE PINTURA DE PILARES
35,00
560,00
3.00
PINTURA DE TOLDO
413,33
1.239,99
2.00
PINTURA DE CORRIMÃO
430,00
860,00
1.00
LIMPEZA DE CALHAS
960,00
960,00
114.00
PINTURA DE GRADES
30,70
3.499,80
1.00
CONSERTO DE ALGEROSA
670,00
670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA METALICAS E PINTURAS EM GERAL DO ESF PÓRTÃO E SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E ESTETICA E FUNCIONALIDADE AOS USUARIOS E SERVIDORES.
REFORME DE PORTÃO GRANDE REFORMA DE PORTÕES PEQ REFORMA GERAL DE GRADES COM SOLDA REFORMA DE CORRIMÃO GRANDE REFORMA DE CORRIMÃO PEQUENO REFORMA DE CALHAS REFORMA DE TOLDO CONSERTO E REFORMA DE TELHADO (GOTEIRAS) SERVIÇO DE PINTURA DE PILARES PINTURA DE TOLDO PINTURA DE CORRIMÃO LIMPEZA DE CALHAS PINTURA DE GRADES CONSERTO DE ALGEROSA
23.019,33
13/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
23.019,33
13/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6401/2024, 14550 - KMA METAL LTDA
276,23
13/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6401/2024, 14550 - KMA METAL LTDA
1.150,97
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2024
KMA METAL LTDA - 14550
21.592,13
TOTAL
23.019,33
23.019,33
23.019,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
